polski english

Faktury

Jeżeli po kontakcie z Koordynatorem Lokalnym Programu Stałego,
w ramach którego działasz, oraz ze Skarbnikiem Oddziału okaże się,
że możesz uzyskać zwrot kosztów poniesionych
np. na zakup materiałów na akcję,
podstawą do otrzymania zwrotu będzie

POPRAWNIE WYSTAWIONA FAKTURA!

 

Dane do faktury:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A
02-007 Warszawa
NIP: 521-15-79-152

 

Dane na fakturze muszą być IDENTYCZNE z powyższymi,
jakiekolwiek odstępstwo (np. niepełna nazwa Stowarzyszenia
albo podanie adresu łódzkiego zamiast warszawskiego)
uniemożliwi rozliczenie tej faktury ze środków IFMSA-Poland!

Faktura NIE MOŻE być przez Ciebie podpisana w rubryce:

"Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury vat"

 

UWAGA!

W pojedycznych przypadkach faktury będą musiały zostać wystawione bezpośrednio na dane naszej Uczelni
Dlatego ważne jest, byś skontaktował/-a się
ze
Skarbnikiem Oddziału jeszcze PRZED wystawieniem faktury!

 

Zanim przekażesz fakturę Skarbnikowi Oddziału,
musisz ją na odwrocie OPISAĆ!

 

$Data i miejsce
$Co zostało kupione?
$Na jaką akcję były przeznaczone zakupy?
$Kiedy odbyła się akcja?
$W ramach jakiego programu stałego odbyła się akcja
Nie używamy skrótów typu SCOPH, należy napisać pełną nazwę programu stałego!
 
$Zdanie: „proszę o zwrot poniesionych kosztów”
$Podpis
 
 
W opisie faktury NIE stosujemy takich słów jak:
  • nagroda 
  • podziękowanie
  • prezent
     
Na fakturę NIE można kupować alkoholu, wyrobów tytoniowych, paliwa oraz produktów spożywczychWyjątek stanowią: herbata, kawa, cukier, ciastka - na przerwę kawową np. podczas warsztatów. Jeśli jest potrzebne wyżywienie, typu chleb, szynka, ser - należy zamawiać przez firmę cateringową.
 
 
 
Przykładowy opis:
 
Katowice 10.01.2015
 
Faktura za zakup plakatów na potrzeby akcji Tramwaj Zwany Pożądaniem, która odbyła się 1.01.2015r. w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS.
 Proszę o zwrot poniesionych kosztów na kont nr XXXXXXXXXXX
Podpis
XYZ
 
 
Faktura musi być dostarczona najpóźniej 30 dni od wystawienia faktury lub do końca roku kalendarzowego, w zależności od tego, która z tych dat wypadnie wcześniej. Jeżeli faktura zostanie dostarczona po terminie, niestety nie może być rozliczona.
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Łódź
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl